2015年度河南省委宣传部部门决算公开

中共河南省委宣传部

2015年度部门决算

二○一六年十月

目 录

第一部分 省委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省委宣传部15 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

省委宣传部概况

一、省委宣传部主要职责

（一）主要职责

中共河南省委宣传部为省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是：

1. 指导全省的理论教育、理论宣传和理论研究工作；联系省社会科学院，代管省社会科学届联合会；指导全省哲学社会科学规划工作。

2. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对河南日报报业集团、省广播电影电视局、省新闻出版局的工作实施方针政策的指导；代管河南省新闻工作者协会。

3. 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系省文化厅；代管省文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

4. 负责规划、部署全省思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作；负责编写党员教育教材。

5. 制定和实施全省对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作。

6. 在省精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全省精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

7. 受省委委托，协同省委组织部管理省直宣传思想文化战线的领导干部，指导这些部门领导班子建设。制订培训规划并组织对全省宣传干部和宣传思想文化战线领导干部的培训；联系宣传思想文化战线的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8. 贯彻落实中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传思想文化系统制定政策、法规；按照省委的统一工作部署，协调宣传思想文化战线各部门之间的关系。

9. 贯彻落实省委、省政府关于文化强省建设和文化体制改革有关精神、重大决策；研究起草全省文化强省建设和文化体制改革工作的有关政策、规划；负责组织、指导、协调、督促全省文化强省建设和文化体制改革工作；审查文化体制改革综合性试点城市和单位的改革方案；组织实施文化产业项目的调研、论证和申报。

10. 负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设，指导、协调、督促有关部门加强互联网信息内容管理；指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划，协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作；组织协调网上宣传和舆论引导，在职责范围内指导各地互联网有关部门开展工作。

11. 承办省委交办的其它事项。

二、宣传部决算单位构成

省委宣传部部门决算包括宣传部机关本级决算和省委讲师团事业单位决算。

1.宣传部机关本级

2.省委讲师团

第二部分

省委宣传部2015年度部门决算表

第三部分

省委宣传部2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

省委宣传部2015年收入总计9,251.38万元，支出总计7,307万元，与2014年相比，收入总计增长24.31%、支出总计增长8.61%。主要原因：网信办由去年500万增加到1000万，网研中心由去年20万增加到100万，新增租用临时办公用房经费60.7万，总计项目支出经费比2014年增长640.7万元，同时根据国家规定增人增资，人员编制增加等，基本支出的决算也有所增加。

二、收入决算情况说明

省委宣传部本年收入合计9,251.38万元，其中：财政拨款收入6,630.35万元，占71.67%；其他收入2,621.02万元，占28.33%。

三、支出决算情况说明

省委宣传部本年支出合计7,307万元，其中：基本支出2,430.65万元，占33.26%；项目支出4,876.35万元， 占66.74%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省委宣传部2015年财政拨款收支总决算6，630.35万元。与 2014年相比，财政拨款收入总计增加203万元，增加了3.15%，支出总计降低了95万元，下降1.41%。主要原因为财政拨款的增加多为项目预算增加以及公共预算财政拨款增加，而本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定需延续到下年度继续使用的资金，包括财政拨款形成的结转和结余，同时三公经费的使用支出降低造成财政拨款支出决算下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

省委宣传部2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6590.09万元，支出决算为6572.61万元，完成年初预算的99.73%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1507.82万元，占22.94%；住房保障（类）支出132.7万元，占2.01%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为3383.06万元，支出决算为3382.38万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因：全年其他一般公共服务支出全部支出，仅事业运行结余0.69万元。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为132.7万元，支出决算为132.7万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省委宣传部2015年一般公共预算财政拨款基本支出2430.65万元，其中：人员经费2236.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

省委宣传部2015年“三公”经费财政拨款支出预算为169.5万元，支出决算为145.54万元，完成预算的85.86%，主要原因：因公出国费未支付完，2015年因公出国公务活动减少，2015年启动车辆改革，公务用车购置下降，同时严格贯彻执行中央八项规定，从严控制公务接待。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 减少31.96万元，减少的主要原因同上。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费10万元，完成预算的50%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费127.41万元，完成预算的 96.15%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费127.41万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：2015年度公务用车改革启动，11月份单位按要求处置或封存公务用车，相应减少了运行费支出。

决算数比 2014 年减少20万元，下降15.7%，主要原因同上。

（三）公务接待费 8.13万元，完成预算的47.82%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015年共接待28批次、160人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，国内公务接待支出相应减少。

决算数比2014年减少1.96万元，下降 19.42%，主要原因同上。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

省委宣传部2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

省委宣传部2015年机关运行经费支出2136.1万元，比2014年减少11.7%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况。

省委宣传部2015年政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，省委宣传部共有车辆10辆。其中，实物保障用车2辆，机要通信用车1辆，应急用车6辆，老干部用车1辆，无其他用车；宣传部无价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指省委宣传部用于保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障省委宣传部行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指省委宣传部机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为省委宣传部机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

点击下载中共河南省委宣传部2015年决算公开表：

http://www.hnswxcb.com/attached/file/20161208/20161208074941_173.xls